一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位20__年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)
按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)20__年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的'狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。
(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團(tuán)20__、20__年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。
根據(jù)校黨委工作安排，現(xiàn)將我一年來的工作、學(xué)習(xí)等情況向大家作一匯報(bào)，請予評議。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、提高素養(yǎng)
1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，實(shí)踐是理論的基礎(chǔ)，要使工作有正確的方向和好的效果。就必須始終保持思想理論與政治上的清醒與堅(jiān)定，基于這種認(rèn)識(shí)，自己在平時(shí)始終注意政治理論學(xué)習(xí)，及時(shí)學(xué)習(xí)了解黨和國家的有關(guān)方針政策，用于指導(dǎo)實(shí)際工作。
2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。審計(jì)工作涉及財(cái)務(wù)、金融、資產(chǎn)、工程等領(lǐng)域，專業(yè)面廣、政策性強(qiáng)。只有不斷學(xué)習(xí)并準(zhǔn)確理解國家有關(guān)最新的財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，才能做到既維護(hù)國家和學(xué)校利益，又能很好的保護(hù)干部，使審計(jì)工作得到應(yīng)有的尊重。我深知自己學(xué)識(shí)還十分淺薄，為此我不敢懈怠，盡可能通過專業(yè)書籍、雜志和網(wǎng)絡(luò)等途徑，及時(shí)學(xué)習(xí)了解國家有關(guān)政策法規(guī)，努力提高專業(yè)素質(zhì)，以期不辜負(fù)大家的期望。
3、努力提高個(gè)人素養(yǎng)?！爸苏咧?，自知者明“，我已過知天命之年，反躬自省，深感工作事務(wù)是小器，修身立德是大節(jié)。我深知自己修養(yǎng)不夠，需要一生的努力，但我在不斷追求。工作中，我常告誡自己，正人先正己，要求別人做到的，自己先做，多看別人的長處，常思自己的不足，要講團(tuán)結(jié)，識(shí)大體，顧大局，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量;遵循做事先做人的原則，做到有話講在當(dāng)面，決不背后議論;敢于承擔(dān)責(zé)任，不爭功諉過，不轉(zhuǎn)移矛盾;“予人玫瑰，留有余香“，對同事工作中嚴(yán)格要求，政治生活上關(guān)心愛護(hù)，能幫則幫;胸懷坦蕩，寬厚待人，不計(jì)較個(gè)人得失。我一直在努力，今后仍會(huì)繼續(xù)努力!
二、忠實(shí)履職，勤奮工作
根據(jù)省教育廳《關(guān)于印發(fā)20__年教育財(cái)務(wù)與審計(jì)工作要點(diǎn)的通知》要求，和學(xué)校對審計(jì)工作的部署和安排，本年度帶領(lǐng)審計(jì)處全體同志共同努力主要作了下列工作：
1、注重制度落實(shí)，促進(jìn)規(guī)范管理
審計(jì)工作有很強(qiáng)的政策性，制度先行是審計(jì)工作應(yīng)遵循的基本原則，20__年，學(xué)校根據(jù)審計(jì)工作需要制定并出臺(tái)了《淮北師范大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《淮北師范大學(xué)審計(jì)項(xiàng)目委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》、《淮北師范大學(xué)基建修繕工程竣工決算審計(jì)實(shí)施辦法》和《淮北師范大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》等四個(gè)文件，并分別以校行字(20__)13號(hào)文和校發(fā)【20__】9號(hào)文印發(fā)實(shí)施，為把這些制度落到實(shí)處，本年度審計(jì)處嚴(yán)格按制度辦事，工作到位不越位，遵守程序不缺位，工程竣工決算超過規(guī)定限額的嚴(yán)格按照國家規(guī)定實(shí)行招標(biāo)委托審計(jì)，自審項(xiàng)目嚴(yán)格遵守工程決算初審、復(fù)審和終審“三審“制度，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)嚴(yán)格遵守黨委安排和組織程序，并按審計(jì)工作實(shí)施方案有序進(jìn)行。由于堅(jiān)持了以上制度，使審計(jì)工作更加規(guī)范有序。
2、突出工作重點(diǎn)，工程竣工決算審計(jì)成效顯著
工程竣工決算審計(jì)始終是審計(jì)的工作重點(diǎn)，審計(jì)處從抓規(guī)范管理入手，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，收到了明顯成效。全年共完成基建工程和維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)32項(xiàng)，審計(jì)資金總額達(dá)7792萬元，審減額達(dá)1061萬元，為學(xué)校節(jié)約了大量建設(shè)資金。其中：基建工程先后完成了邵逸夫?qū)嶒?yàn)大樓、藝術(shù)大樓、19學(xué)生公寓樓、新校區(qū)南側(cè)一期工程永久圍墻、新校區(qū)門衛(wèi)等20項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)，施工單位報(bào)審總額為7601萬元，審核后的實(shí)際決算總額為6584萬元，審減投資1017萬元，審減率為13.38%。維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)也成效顯著，先后完成了物電學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓維修改造、教學(xué)區(qū)局部供水管道改造、供暖管道改造等維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)12項(xiàng)，施工單位報(bào)審總額為191.4萬元，審定后的實(shí)際造價(jià)為137.4萬元，審減54萬元，審減率為28.21%。
為保障審計(jì)工作質(zhì)量，近年來，我校始終堅(jiān)持實(shí)行工程竣工決算“三審“制，審計(jì)處在復(fù)審的過程中，堅(jiān)持全面把關(guān)，重點(diǎn)抽查，現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量，并通過召開由施工單位、學(xué)校建設(shè)主管部門，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)理單位，學(xué)校審計(jì)處等“五方主體“參加的協(xié)調(diào)會(huì)，現(xiàn)場解決重點(diǎn)、疑難問題，有效防范和杜塞了工程竣工決算審計(jì)工作中的漏洞，保障了竣工決算審計(jì)質(zhì)量。
3、根據(jù)校黨委決定和學(xué)校工作安排，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)教育部《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(教財(cái)【20__】2號(hào))、和省教育廳《轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于切實(shí)做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(皖教財(cái)【20__】2號(hào))的要求，均明確要求各高校把處級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為審計(jì)的常規(guī)性工作，學(xué)校黨委和行政，從關(guān)心、保護(hù)干部的角度出發(fā)，對此項(xiàng)工作極為重視，要求審計(jì)處把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為常規(guī)性工作來開展，并于20__年以校發(fā)[20__]9號(hào)文印發(fā)了《淮北師范大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》。隨后，20__年10月17日經(jīng)校黨委會(huì)研究決定，對11位工作崗位有變動(dòng)的處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并且由校黨委書記主持、校長和校紀(jì)委書記參加，召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作專題會(huì)議，審計(jì)處嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序的要求，制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案;學(xué)校成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立了由審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、國資處等有關(guān)人員參加的審計(jì)工作小組，在校黨委、行政的高度重視和有力支持下、審計(jì)小組的同志克服人手少，審計(jì)對象多而集中、審計(jì)面廣，審計(jì)任務(wù)繁重等困難，以高度負(fù)責(zé)的精神，嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍的開展工作，在審計(jì)的過程中，審計(jì)處的同此們寧可自己多辛苦、多受累，甚至受誤解、受委屈，也盡量不給被審計(jì)干部添麻煩，我們能夠做的和能夠簡化的程序盡量簡化，而且參加審計(jì)的同志嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密紀(jì)律，自覺維護(hù)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的形象，到目前為止，我們沒有給任何一位被審計(jì)同志添麻煩或帶來任何負(fù)面影響。由于財(cái)務(wù)處、國資處等部門的配合，特別是各位被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的`理解、配合和支持，此項(xiàng)工作進(jìn)展順利，我在此也向各位的理解和支持表示感謝!目前已完成了10位處級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并在征求本人意見后出具了正式審計(jì)報(bào)告，另外一位處級干部的審計(jì)報(bào)告正在征求本人意見，近期也將出具正式審計(jì)報(bào)告。從審計(jì)的情況看，結(jié)果是好的，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為。這也反映出我們學(xué)校的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)是規(guī)范的，干部隊(duì)伍的素質(zhì)是高的。
4、積極拓寬審計(jì)范圍，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能
一是熱真做好銀行對賬單審核工作。對財(cái)務(wù)處提供的每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，審計(jì)處進(jìn)行逐月逐筆認(rèn)真審核，并有財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人和審計(jì)處負(fù)責(zé)人“兩支筆“會(huì)簽，以防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極參加新校區(qū)規(guī)劃、設(shè)計(jì)評審，工程施工及材料招標(biāo);新校區(qū)學(xué)生組合床、課桌椅、學(xué)生食堂餐桌椅等資產(chǎn)設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)一期工程燈具、室外工程材料及供水設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)超市租賃經(jīng)營及三樓特色餐廳租賃經(jīng)營招標(biāo)等工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能;三是積極參與做好39#、40#教工住宅的結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策規(guī)定，維護(hù)教職工、學(xué)校利益，促進(jìn)校園和諧。四是認(rèn)真做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作，在今年省教育廳教育工會(huì)舉行的全省高校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算審查工作中，我校獲一等獎(jiǎng)。
5、認(rèn)真做好“國培計(jì)劃“專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)，確保資金的安全合理使用。20__年6-7月，經(jīng)過“國培計(jì)劃“項(xiàng)目招投標(biāo)，我校承擔(dān)了“農(nóng)村中小學(xué)教師短期集中培訓(xùn)“和“農(nóng)村中小學(xué)教師置換脫產(chǎn)研修“共九個(gè)學(xué)科450人的培訓(xùn)任務(wù)，經(jīng)過認(rèn)真組織，從20__年9月17日至12月16日圓滿完成了培訓(xùn)任務(wù)。20__年底我校又承擔(dān)了“幼師國培(20__)-安徽省農(nóng)村幼兒園轉(zhuǎn)崗教師培訓(xùn)任務(wù)，并于20__年3月27日完成了集中研修和送培送教等各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。項(xiàng)目結(jié)束后，我校審計(jì)處按照上級要求分別于20__年5月27日至6月15日及20__年2月27日至3月12日分別對以上項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并按照規(guī)定出具了審計(jì)報(bào)告，有效保障了“國培計(jì)劃“資金的專款專用、合理使用和資金的安全性。
6、注重對外交流與合作，擴(kuò)大了我校內(nèi)審工作的影響力。積極參加淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)工作，與市審計(jì)局及市屬各大企事業(yè)單位的審計(jì)部門建立了良好的合作關(guān)系，在20__年9月30日舉行的淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)第三屆換屆會(huì)議上，我校審計(jì)處當(dāng)選為常務(wù)理事單位，我本人也當(dāng)選為常務(wù)理事、副會(huì)長。
7、積極開展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究，不斷提高審計(jì)人員理論水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)
一是積極支持審計(jì)人員參加省審計(jì)廳和省發(fā)改委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);二是與經(jīng)濟(jì)學(xué)院、財(cái)務(wù)處等單位密切合作，整合人才資源優(yōu)勢，積極參與審計(jì)署和省審計(jì)廳招標(biāo)科研課題及省重點(diǎn)審計(jì)科研課題項(xiàng)目的申報(bào)，三是鼓勵(lì)和支持審計(jì)人員積極開展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究，本年度我作為副主編與江蘇省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)人員合作，編寫了建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家示范建設(shè)教材《建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測》一書，并已經(jīng)在教學(xué)中使用;李敏同志撰寫的論文《對高校經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題的思考》榮獲全省內(nèi)部審計(jì)理論研討論文三等獎(jiǎng)。
以上成績的取得，是校黨委、行政正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是審計(jì)處全體同志共同努力的結(jié)果，我本人只是做了部分組織協(xié)調(diào)工作，沒有他們的全力支持和鼎力相助，我將一事無成。在此，我要感謝我的兩位同事將支援和李敏，工作主要是他們做的，他們素質(zhì)高，能力強(qiáng)，識(shí)大體，顧大局，我為有這樣的同事感到自豪;也要感謝王永豐、倪興樓等老同志過去打下的良好基礎(chǔ);還要感謝長期關(guān)心、理解、支持審計(jì)處的校領(lǐng)導(dǎo)和全校各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志們!
三、廉潔自律、恪盡職守
勤而不廢，廉而不貪，是做人的美德，也是黨的紀(jì)律對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。在實(shí)際工作中，本人能嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律、國家法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準(zhǔn)則，嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任制，自覺遵守職業(yè)道德，沒有違紀(jì)違規(guī)行為。
四、克服不足、努力向前
總結(jié)過去，雖做了一些工作，但仍有許多不足，主要有理論學(xué)習(xí)和修養(yǎng)不夠，工作急躁，缺乏耐心細(xì)致的思想交流;工作的藝術(shù)性和領(lǐng)導(dǎo)水平還需進(jìn)一步提高;工作有為難情緒，感到審計(jì)是出力不討好的事情;在今后的工作中，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，講究工作方法，特別要加強(qiáng)同志之間、部門之間的溝通和交流;要尊重同事，關(guān)心同事，多一份理解，多一份寬容，努力創(chuàng)造寬松、和諧、愉快的工作環(huán)境，帶領(lǐng)全處同志為師生員工做好服務(wù)，為建設(shè)特色鮮明的師范大學(xué)做出貢獻(xiàn)。
述職人：__X
20__年__月__日
我是審計(jì)__部的新員工__X，于20__年X月X日榮幸地進(jìn)入本公司，成為____的一員。由于X月X至X月X請假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時(shí)間為兩個(gè)月，還處于試用期。兩個(gè)月來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，我迅速的融入了____這個(gè)大家庭中，對公司的基本情況、文化氛圍和審計(jì)員的工作職責(zé)有了深刻的認(rèn)識(shí)和了解。作為一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生，我自知自身的工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐能力嚴(yán)重不足，所以從踏入工作崗位開始，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。根據(jù)公司的文件精神，我對照考核指標(biāo)體系，認(rèn)真對兩個(gè)月的工作情況開展自查自評。下面，我就入職兩個(gè)月以來工作的情況報(bào)告如下：
一．目前崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容
作為審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門具體審計(jì)工作的落實(shí)，配合部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作。具體的.工作職責(zé)如下：
1．負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的具體工作，審前調(diào)查和審計(jì)通知書的起草、送達(dá)。
2．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制。
3．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫審計(jì)報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6．完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
二．履職情況
入職以來在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下，同事的關(guān)心幫助下，我通過自身的不斷努力，無論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論知識(shí)向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問題，多聽、多問、多觀察，改變學(xué)生時(shí)期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境，跟同事和睦相處。
工作上，本人能忠于職守，嚴(yán)于律己，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，積極響應(yīng)有關(guān)號(hào)召，在本職范圍內(nèi)積極開展各項(xiàng)工作。主要工作內(nèi)容如下：
1．入職初期，認(rèn)真翻閱了__的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。
2．對集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程，為審計(jì)工作打下基礎(chǔ)；在同事__的指導(dǎo)下對聯(lián)營項(xiàng)目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，將理論活用到實(shí)際工作中，提高了業(yè)務(wù)能力。
3．5月份對__X公司20__年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)__X公司內(nèi)部控制制度不健全，財(cái)務(wù)人員對于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。
4．5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了__物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)。對稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5．7月份對__房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。在20__年X月份去__對__房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì)，通過對記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)20__年度及20__年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況，工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報(bào)銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識(shí)。
6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
學(xué)習(xí)上，自從參加工作以來，我從沒有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。工作之余，我沒有滿足于現(xiàn)狀，繼續(xù)學(xué)習(xí)書本知識(shí)，并向同事請教工作經(jīng)驗(yàn)，取得了一定的成績。
三．工作中存在的問題及解決對策
兩個(gè)月以來，我也清醒地認(rèn)識(shí)到工作存在的不足，表現(xiàn)在：
1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動(dòng)性，由此給相關(guān)工作的順利開展帶來一定的影響。
2．工作時(shí)間短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，沒有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。
3．個(gè)別工作做的不夠細(xì)致，審計(jì)過程中偶爾會(huì)出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問題遺漏。
4．自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。第二，本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào)；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心。
四．今后設(shè)想
在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己履崗能力，把自己培養(yǎng)成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺，我會(huì)在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長處，彌補(bǔ)不足。
在以后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才。“人生的價(jià)值在于奉獻(xiàn)”，在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱情，為我所熱愛的審計(jì)事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表
客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單：
1)核對餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。
5)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱。
7、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計(jì)工作不足之處：
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。回顧三年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
2、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決 策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
__年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力!
根據(jù)組織的安排，我于__年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》（城審經(jīng)通[2012]33號(hào)）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：
一、任職起止時(shí)間：
__年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長，__年6月離職，任期7年4個(gè)月。
二、職責(zé)范圍：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負(fù)責(zé)全局工作。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。
(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
三、履職情況：
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展：2006年以來，我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者2000余人次，調(diào)閱案卷5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從__年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬元，配備了工作用車，以及電腦5臺(tái)，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬無一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度，設(shè)立舉報(bào)電話。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對合同、票據(jù)專人管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開，在單位努力營造一個(gè)公開、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。