一、__年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將__年的經(jīng)營方針確定為：
靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、__年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
__年，公司的核心經(jīng)營目標是：
年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入
1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。
在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)
上述銷售目標的分解，按《__年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將__年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：
1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在__年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家，力爭50家)，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。
2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：
1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充HJ排椅系列。
2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。
2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資100萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā))，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部__年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進：以《__年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在__年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，__年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于__年4月1日起，各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導，集合內(nèi)外資源，自__年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
__年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1.逐步下放費用審批：在20__年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總(經(jīng)理)，以便形成權(quán)責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。
2.主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責任部門副總(經(jīng)理)負責，__年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。
各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，__年2月15日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責，__年2月15日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷副總經(jīng)理負責，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：__年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認為，要達成__年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。
利潤是__年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
新的一年新氣象，希望在工作上也有新的發(fā)展，個人有新的提高。
在這新的一年里，我計劃將做好以下工作：
一、完成ERP工程，保證系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)順利
完成ERP的財務(wù)上線，建立ERP的內(nèi)部運作機制，完成公司的系統(tǒng)化管理的階段性使命。
計劃用兩個月的時間(三、四月)，先做財務(wù)上線，再完善內(nèi)部運作機制。
二、做好公司薪酬體系建設(shè)
薪酬是公司人才競爭力的核心要素。
科學的薪酬體系設(shè)計可以為公司節(jié)省費用，提高薪酬的效應(yīng)，提升公司對人才的吸引力，保持公司人員隊伍具備較強的穩(wěn)定性。
薪酬體系建設(shè)等在ERP上線穩(wěn)定之后即可開始，規(guī)劃用兩個月的時間(大約為五、六月)進行摸索、確定，相關(guān)的制度體制都要進行完善。
三、做好公司管理制度建設(shè)
公司的財務(wù)流程、審批制度、報表管理、考核制度、崗位職責介定等都還需要進行一步的完善。
規(guī)劃用一個月的時間(七月)做好相應(yīng)工作。
四、做好人才招聘、員工職業(yè)生涯管理規(guī)范化建設(shè)
隨著公司的發(fā)展壯大，人才的招聘將成為日常工作，人員的流動、升遷、獎懲等情況將會頻繁出現(xiàn)，做好這方面的制度規(guī)劃，保證日常工作的有序進行將變得十分重要。
計劃用一個月時間(八、九月)做好這方面工作。
五、做好公司企業(yè)文化建設(shè)
公司規(guī)模擴大之后，調(diào)動員工的工作積極性，讓員工樹立正確的工作意識，這離不開企業(yè)文化建設(shè)。
我們公司要建立嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意思，除了制度保障之外，同時還需要用企業(yè)文化建設(shè)來引導，逐步實現(xiàn)。
這是一個價值觀的灌輸過程，需要各方面的共同努力一同完成。
計劃用兩個月(十、十一月)的時間重點抓這方面的工作。
六、十二月為總結(jié)月，回顧一年的工作，對不足之處進行調(diào)整、提高、完善。
以上即為我全年工作的計劃，請予指正。
20__年上半年，在開發(fā)區(qū)管委會及總公司的支持和領(lǐng)導下，到目前為止我們已完成營業(yè)收入230萬元。20__年下半年，我們將繼續(xù)保持上半年的良好發(fā)展勢頭，響應(yīng)市政府振興徐州老工業(yè)基地的號召，進一步加大業(yè)務(wù)投入，爭取引進更多的工程項目，重點開拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)。同時還要找問題、找差距、找不足，為此，我們制定我公司20__下半年的工作計劃：
一、總的工作目標：
1、穩(wěn)抓環(huán)衛(wèi)，提高道路保潔質(zhì)量，確保開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生在全市領(lǐng)先。
2、發(fā)展綠化，確保完成開發(fā)區(qū)下達的綠化養(yǎng)護及綠化保潔任務(wù)。
3、積極拓展其他工程業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益。
4、確保安全生產(chǎn)，加強安全意識，尤其是保證車輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。
5、提高全體干部員工的服務(wù)意識和服務(wù)理念。
6、維護職工的合法利益，提高職工福利待遇，確保職工隊伍的穩(wěn)定。
7、力爭完成全年營業(yè)收入520萬元，創(chuàng)利稅20萬元。
8、積極拓展物業(yè)管理新業(yè)務(wù)，擬承接高鐵國際商務(wù)區(qū)一體化物業(yè)管理。
二、具體措施：
1、加強政治學習，統(tǒng)一思想認識，提高全體干部員工為開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展服務(wù)的意識。將開發(fā)區(qū)的新形勢、新發(fā)展、新變化傳達給個職工，激發(fā)職工的工作熱情。
2、加強職工業(yè)務(wù)技能培訓。尤其是物業(yè)管理人員，分管理人員、維修人員、秩序維護員(保安)、保潔員等不同部門、不同工種要定期進行物業(yè)管理知識、專業(yè)技能訓練，定期進行消防知識培訓;對駕駛員定期進行安全思想教育。
3、繼續(xù)在各部門推行承包責任制，由部門負責人負責本部門內(nèi)部的所有事務(wù)，部門負責人對公司經(jīng)理負責。
1)公司擬正式成立監(jiān)管科，隸屬于公司辦公室，向辦公室及公司總經(jīng)理匯報工作。監(jiān)管科于20__年初成立試運行以來，對公司的各項工作都有了很大的促進作用，但是監(jiān)管力度仍然不夠大，離公司領(lǐng)導對監(jiān)管科的期許，還有比較大的差距。公司擬于下半年正式成立監(jiān)管科，加強對各部門的檢查考核，量化考核指標，每天考核兩次，不走過場，不搞形式主義，不怕得罪人，如實填寫日考核表，月底總結(jié)考核情況報辦公室，根據(jù)考核情況按公司獎懲制度進行獎懲。
2)對環(huán)境衛(wèi)隊醞釀進行重大改革。推行承包責任制，環(huán)衛(wèi)隊實行隊長負責制，隊長簽定承包責任合同，全面負責環(huán)衛(wèi)工作。同時計劃分路段進行承包，由監(jiān)管科對各路段進行考核定獎懲;垃圾中轉(zhuǎn)站(車隊)實行隊長負責制，隊長簽訂承包責任合同，職責范圍包括垃圾中轉(zhuǎn)站、車隊、安全保衛(wèi)、渣土辦;與駕駛員簽訂責任狀，明確駕駛員的責、權(quán)、利，進一步明確發(fā)生安全事故后公司和駕駛員各自所承擔的責任;對原垃圾站進行改造，新上壓縮機組一臺;強化服務(wù)功能，提高服務(wù)水平，加大對企事業(yè)單位的服務(wù)力度，擬增加封閉式保潔車、吸糞車及灑水車各一輛;擬接管經(jīng)七路垃圾中轉(zhuǎn)站。
2)辦公室加強內(nèi)部管理，對公司各部門勞動紀律及業(yè)績的監(jiān)督考核;負責倉庫、汽車等事項的綜合管理;組織經(jīng)理辦公會及班組長會議，每月進行工作總結(jié)并制定下月工作計劃;安排監(jiān)管科每天考核各部門工作;進一步加強物資采購、倉庫管理、用油管理，材料進出必須有領(lǐng)導簽字;油票由辦公室統(tǒng)一開具經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加油，并由辦公室安排專人隨同;汽車維修及購買配件由專人負責，辦公室統(tǒng)一安排。
3)綠化隊實行承包責任制，分管經(jīng)理簽訂承包責任合同，負責綠化隊內(nèi)部所有事務(wù)。在確保完成開發(fā)區(qū)下達的綠化帶養(yǎng)護及保潔任務(wù)的同時，積極拓展其他綠化工程業(yè)務(wù)。
4)繼續(xù)加大物業(yè)管理力度。做好安全培訓及管理，定期對安保人員進行技能培訓、消防培訓，定期舉行技能競賽和消防演習;繼續(xù)加強科技創(chuàng)業(yè)園服務(wù)區(qū)的管理，對服務(wù)區(qū)食堂衛(wèi)生及飯菜質(zhì)量進行監(jiān)督管理，確保宿舍樓住戶財產(chǎn)及人身安全，確保園區(qū)環(huán)境美觀，高標準高質(zhì)量完成園區(qū)車棚建設(shè);繼續(xù)做好怡園市民廣場窗口單位物業(yè)管理，擬申報廣場綠化工程為徐州市精品園林工程;承接清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)園綠化
4、開源節(jié)流，節(jié)約各項經(jīng)費開支，加強財務(wù)審計力度，尤其是工程審計，提高公司的經(jīng)濟效益。
5、加大物業(yè)管理房租、水電費收費力度，確保費用及時回收。
6、改革公司工資分配體制。進一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度，宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得，盡可能使工資分配趨于合理化。
7、加強安全生產(chǎn)管理，進行安全知識培訓，包括保安職責教育、消防知識培訓、車輛行駛安全教育等，特別是行車安全管理，通過每周進行一次安全思想教育，強化駕駛員的安全意識。確保20__年全年無安全責任事故。
8、嚴格執(zhí)行獎懲制度，細化獎懲條例。做到獎優(yōu)罰劣，使人人有壓力，人人有動力。
20__年下半年，我們將以振興徐州老工業(yè)基地為契機，參與推進開發(fā)區(qū)二次創(chuàng)業(yè)，以秦及各級領(lǐng)導的關(guān)心支持為動力，齊心協(xié)力，共謀發(fā)展，爭取超額完成全年經(jīng)濟目標任務(wù)。
20__年以來，我經(jīng)營部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和支持關(guān)懷下，以提高經(jīng)濟效益為中心，真抓實干，奮力拼搏，較圓滿地完成了各項經(jīng)濟指標和工作任務(wù)，現(xiàn)將我部門20__年度的工作總結(jié)暨20__年工作安排匯報如下。
一、主要經(jīng)濟指標完成情況
1、管理常抓不懈，規(guī)范化管理水平明顯提高
公司年初便確定了以經(jīng)營部的工作為重點的工作思路，經(jīng)營部工作的好壞直接影響到公司整體經(jīng)濟效益，經(jīng)營部針對規(guī)范化管理主要做了以下幾項工作
為提高員工隊伍專業(yè)素質(zhì)，部門在公司的統(tǒng)一組織部署下，對員工進行了專業(yè)技能培訓和考核，并且安排組織員工進行實地參觀學習。通過考察培訓，員工處理緊急突發(fā)事件的能力得到了大幅度的提高。
2、經(jīng)營管理持之以恒，全力提高公司經(jīng)濟效益
經(jīng)營部日常工作居多，瑣碎繁雜，一絲疏漏便會給公司造成經(jīng)濟損失，因此我部在經(jīng)營管理方面小心謹慎，從大處著眼、從小處著手，精打細算，一切舉措均以提高經(jīng)濟效益為出發(fā)點。
三、其他工作一是工作有計劃性
我部在各級領(lǐng)導的悉心指導、大力支持下，從20__年11月份便開始醞釀?wù)w工作思路，未雨綢繆。公司根據(jù)整體工作思路，并且每周一固定召開一次工作例會，將計劃開展的主要工作一一排開，明確計劃完成時間、負責人及職責。對上周工作予以總結(jié)，對本周工作予以計劃安排，沒有完成的工作要分析原因，制定整改措施。由于計劃周密，部署及時，保證了工作忙而不亂、步步為營。
二是崗位分工明確
部門人員配備到位，員工整體素質(zhì)較高，具有較強的責任感和主人公意識。對工作踏實負責，兢兢業(yè)業(yè)，對公司忠心耿耿，任勞任怨，尤其提出表揚的是我部門的趙杰同志，對待工作一絲不茍，認真細心。在此基礎(chǔ)上明確分工專人分別負責結(jié)算審核、電腦及網(wǎng)站更新維護、文件資料整理保管等工作。工作忙時有交叉、有配合，平時工作各有側(cè)重，便于區(qū)分責任和調(diào)動積極性。
總結(jié)上半年的工作，我部門在公司領(lǐng)導下，在各兄弟部門的大力支持和協(xié)助下取得了點滴成績，但也存在不少問題。如與客戶協(xié)調(diào)交流還需進一步融洽，管理工作還需更加進一步提高，部門內(nèi)部管理制度還有待進一步完善、與公司各部門的配合還需要進一步加強等等。
四、20__年下半年工作計劃
20__年度，經(jīng)營部將在公司的領(lǐng)導下繼續(xù)將提高經(jīng)濟效益放在首位，做公司圓滿完成20__年經(jīng)營目標繼續(xù)努力。
(一)進一步強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升部門員工整體素質(zhì)，更好的服務(wù)廣大用戶。
(二)采取有效措施，及時準確推進計量結(jié)算工作的開展，確保正常經(jīng)營。
(三)加強技術(shù)培訓，提高運行操作技能，保證用戶滿意度。
(四)根據(jù)公司整體規(guī)劃建設(shè)步伐，通過大量調(diào)查走訪用戶，了解掌握新最近市場情況、為發(fā)展新用戶奠定基礎(chǔ)。
(五)根據(jù)用戶的反饋，加強和各部門之間的配合程度，及時互通信息。
在下半年中，我們將揚長避短，再接再厲，推動____公司事業(yè)飛躍發(fā)展，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟和社會效益而做出我們更大的貢獻!
一、__年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將__年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、__年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
__年，公司的核心經(jīng)營目標是：
年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位：萬元，人民幣)
上述銷售目標的分解，按《__年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將__年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：
1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在__年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃66家，力爭120家)，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
(三)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主(如柜身及門板)。
2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：
1)針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。
2)針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。
3)針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
四、品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“__”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;同樣，經(jīng)過多年的運作，“__”也已成為“__”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“__”和“__”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“__”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。
2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“__”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
五、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心__年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進：以《__年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在__年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，__年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于__年4月1日起，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導，集合內(nèi)外資源，自__年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
__年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1.逐步下放費用審批：在20__年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長)，以便形成權(quán)責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。
2.主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責，__年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，__年2月12日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負責，__年2月12日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。
六、總體要求
公司高層清醒地認識到：__年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認為，要達成__年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的'立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新
管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。
利潤是__年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
★ 2022關(guān)于上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃通用模板8篇